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2017年部门单位决算信息公开
字体:[ ] 日期:2018-09-17 浏览次数:
来源:中国县域经济报 作者:
 2017年部门单位决算信息公开

 

第一部分  阳泉市农业机械化发展中心概况

(一)主要职能

1、负责对农业机械化重点项目进行勘察设计,组织实施,技术指导;2、负责农业机械化的宣传、新技术推广和农业机械化发展的调查研究;3、负责组织农机产品质量监督及农机产品的适应性鉴定,并配合有关部门查禁伪劣农机商品;4、负责农机社会化服务体系建设,协调、指导农机组织的服务、生产、经营活动;5、负责农业机械化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布;6、负责组织我市农业机械化科研课题的技术攻关,指导农机成人教育和农民农机技术培训;7、负责对农机维修人员的审核、发证;8、指导农机修造企业,建立和完善农机维修网站,负责农机维修和配件质量监督;9、负责协调重大农机维修质量引起的纠纷;10、加强农机安全监督管理,扶持农业机械经营服务组织,加强农业机械化基础设施建设。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:__阳泉市农业机械化发展中心___

序号

所属单位名称

1

阳泉市农业机械化发展中心

2

 

3

 

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2017年收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:阳泉市农业机械化发展中心

 

20189

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,418,448.38

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

396,781.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

95,899.38

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

3,848,536.42

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

4,418,448.38

本年支出合计

60

4,341,216.80

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

77,231.58

 

31

 

      基本支出结转

67

77,231.58

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.00

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

4,418,448.38

总计

70

4,418,448.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表

2017年收入决算表

编制单位:阳泉市农业机械化发展中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,418,448.38

4,418,448.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

396,781.00

396,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

2101102

95,899.38

95,899.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130101

行政运行

3,826,918.00

3,826,918.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130106

科技转化与推广服务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

其他农业支出

68,850.00

68,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

三、支出决算表

2017年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,341,216.80

4,242,366.80

98,850.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

396,781.00

396,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

2101102

95,899.38

95,899.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130101

行政运行

3,749,686.42

3,749,686.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130106

科技转化与推广服务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2130199

其他农业支出

68,850.00

0.00

68,850.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

2017年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:阳泉市农业机械化发展中心

20189

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,418,448.38

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

396,781.00

396,781.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

95,899.38

95,899.38

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

3,848,536.42

3,848,536.42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

4,418,448.38

本年支出合计

77

4,341,216.80

4,341,216.80

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

77,231.58

77,231.58

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

77,231.58

77,231.58

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

4,418,448.38

总计

83

4,418,448.38

4,418,448.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

公开05

 

编制单位:阳泉市农业机械化发展中心

20189

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4,341,216.80

4,242,366.80

98,850.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

396,781.00

396,781.00

0.00

 

2101102

2101102

95,899.38

95,899.38

0.00

 

2130101

行政运行

3,749,686.42

3,749,686.42

0.00

 

2130106

科技转化与推广服务

30,000.00

0.00

30,000.00

 

2130199

其他农业支出

68,850.00

0.00

68,850.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:阳泉市农业机械化发展中心

 

 

 

20189

 

 

 

 

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

2,780,495.38

2,780,495.38

302

商品和服务支出

894,068.42

795,218.42

309

基本建设支出

0.00

────

30101

基本工资

1,519,541.00

1,519,541.00

30201

办公费

51,010.80

35,126.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

30102

津贴补贴

753,058.00

753,058.00

30202

印刷费

2,270.00

2,270.00

30902

办公设备购置

0.00

────

30103

奖金

236,097.00

236,097.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30104

其他社会保障缴费

116,599.38

116,599.38

30204

手续费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30107

绩效工资

0.00

0.00

30206

电费

7,000.00

7,000.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

155,200.00

155,200.00

30207

邮电费

9,339.00

9,339.00

30908

物资储备

0.00

────

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30208

取暖费

273,100.00

273,100.00

30913

公务用车购置

0.00

────

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

303

对个人和家庭的补助

666,653.00

666,653.00

30211

差旅费

104,364.80

64,050.73

30999

其他基本建设支出

0.00

────

30301

离休费

83,947.00

83,947.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

30302

退休费

241,581.00

241,581.00

30213

维修(护)费

8,500.00

8,500.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

30305

生活补助

20,040.00

20,040.00

30216

培训费

30,360.00

360.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30217

公务接待费

8,861.00

8,861.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

30226

劳务费

62,000.00

62,000.00

31010

安置补助

0.00

0.00

30311

住房公积金

271,000.00

271,000.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30312

提租补贴

965.00

965.00

30228

工会经费

43,623.00

43,623.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

30229

福利费

1,343.42

1,343.42

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30314

采暖补贴

39,520.00

39,520.00

30231

公务用车运行维护费

54,526.00

44,676.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

30239

其他交通费用

234,141.53

233,035.40

31020

产权参股

0.00

────

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9,600.00

9,600.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30400

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

3,628.87

1,933.87

399

其他支出

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

0.00

30700

债务利息支出

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

39907

贷款转贷

0.00

────

30403

财政贴息

0.00

0.00

30707

国外债务付息

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

────

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

编制单位:阳泉市农业机械化发展中心

 

20189

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d

 

 

 

 

 

 

八、部门决算公开相关信息统计表

2017年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

 

公开09

 

编制单位:阳泉市农业机械化发展中心

20189

 

金额单位:元

 

一、政府采购情况

 

项目

行次

采购预算

采购金额

 

合计

1

0.00

0.00

 

货物

2

0.00

0.00

 

工程

3

0.00

0.00

 

服务

4

0.00

0.00

 

 

 

二、机关运行经费

 

项目

 

统计数

 

(一)行政单位

5

0.00

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

795,218.42

 

三、国有资产占用情况

 

(一)车辆数合计(辆)

7

2

 

1.部级领导干部用车

8

0

 

2.一般公务用车

9

2

 

3.一般执法执勤用车

10

0

 

4.特种专业技术用车

11

0

 

5.其他用车

12

0

 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

九、三公经费公开表

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:阳泉市农业机械化发展中心

 

 

20189

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

63,850.00

0.00

54,850.00

0.00

54,850.00

9,000.00

63,387.00

0.00

54,526.00

0.00

54,526.00

8,861.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

注意:报表无数据也要公开 ,并注明本表无数据。

第三部分 阳泉市农业机械化发展中心2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市农业机械化发展中心2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计 441.8 万元,支出总计 434.1 万元,年终结转7.7万元,比2016年的451.2万元减少9.4万元,减少2%。本年度实际支出434.1万元,比2016年支出的451.2万元减少了18万元,与2016年度相比,减少了3.9%  万元,主要原因是:减少了退休人员的工资支出,退休人员的工资有养老保险发放。

二、关于阳泉市农业机械化发展中心2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计441.8  万元,其中:财政拨款收入441.8  万元,占100 %

事业收入 0 万元,占 %;经营收入万元,占 %;其他收入

万元,占0 %

三、关于阳泉市农业机械化发展中心2017年度支出决算情况说明

本年实际支出434.1 万元,其中:基本支出 424.2万元,占97.7 %

项目支出9.9 万元,占 2.3%;经营支出0 万元,占0 %

四、关于阳泉市农业机械化发展中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入441.8万元,其中医疗卫生与计划生育支出9.6万元,比2016年的9.1万元增加了0.5万元,增幅为5%,主要原因是人员工资增长;本年度项目收入9.9万元,比2016年的3.6万元增加了6.3万元,主要是增加了精准扶贫项目款。2017年的农林水支出384.8万元,比2016年的442.1万元减少57.3万元,降幅为13%,社会保障和就业支出39.7万元,2016年此项支出没有另列,和农林水支出在一起,本年度结转结余7.7万元,本年度项目支出9.9万元,比2016年的3.6万元增加了6.3万元,国家对精准扶贫工作的重视,专门拿出资金用于精准扶贫。

 

五、关于阳泉市农业机械化发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  财政部2017年度财政拨款支出434.1万元,占本年支出合计的 100%,比2016年度财政支出减少17.1万元,主要原因是:减少了退休人员的工资支出。退休人员工资转由养老保险所支出。本年度结转资金7.7万元,用于职工的福利支出,由于进款迟,所以用于以后年度支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 本年财政拨款支出主要用于基本支出424.2万元,占总支出的97.7%;项目支出9.9万元,占总支出的2.3%

按支出功能分: 医疗卫生保障支出9.6万元,占总支出的2.2%;社会保障和就业支出39.7万元,占总支出的9%,事业运行支出384.8万元,占总支出的89%。其中用于精准扶贫和单位的公共设施维修等项目支出9.9万元,占总支出的2.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年总支出数441.8万元,实际支出434.1万元,年终结转7.7万元,比年初预算数461.9万元减少20.1万元,减少4.3%。其中基本支出年初预算数为426.4万元,决算数为424.2万元,减少了2.2万元下降了0.5%,主要是退休人员工资转移,减少了支出,办公经费预算(福利费)的增加,增加了预算,相抵之后比去年减少了2.2万元。与2016年预算相比,完成年预算的 99%;项目支出年初预算数为35.51万,决算数为9.9万元,下降了72%,主要原因是年初的项目预算有30万元为转移性支出,全部下放到县区,由于支付方式的变化,这个属于项目专款财政没有拨到本单位账上,但已经通过和财政联合下文全部到位。决算中项目支出9.9万元,有年初预算的精准扶贫5.51万元,有3万元是新型职业农民培训,0.39万元为追加的资产清查审计费用,0.99万元为是本年追加公车的维修款。全部按款项用途予以支出。实际上项目款完成预算的100%

按支出功能分:事业单位医疗预算9.89万元,实际支出9.59万元,下降了0.4%。是按工资的实际计算支出;用于社会保障和就业支出的预算为47.44万元,实际支出39.68万元,是预算的84%,是按工资的实际计算的支出。用于事业运行支出年初预算为404.59万元,决算支出为392.58万元,下降了3%.,主要原因是减少了退休人员的工资支出。

六、关于阳泉市农业机械化发展中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市农业机械化发展中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出424.2万元.

    其中(一)人员经费344.7万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,离休费、退休费、生活补助、住房公积金,生活补助、提租补贴、采暖补贴、其他对个人及家庭的补助支出。

   (二)日常公用经费79.5万元。主要包括办公费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,办公设备购置费等支出。

    按经济科目分:

工资福利支出278万元,占总支出的65%;比2016253万元减少25万元,主要是退休人员的工资从4月份转入养老保险所发放;

商品服务支出79.52万元,占总支出的18.7%,比2016年的63.75万元增加15.77万元;主要是增加了福利费,经费相应也增加;

对个人和家庭的补助支出66.66万元,占总支出的15.7%;比2016年的133.1万元,减少了66.44万元,主要是从四月份开始退休人员工资的减少。

其他资本性支出0万元,占总支出的0%。今年没有此项支出。 要具体到人员经费、公用经费,并分经济科目进行说明

七、关于阳泉市农业机械化发展中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2017年“三公”经费财政拨款支出6.34万元,年初预算6.38万元,实际支出比预算减少了0.04万元,完成预算的99.4%,决算数小于预算数的原因是本单位规范了公务接待标准和公务用车的使用规定,对三公经费的支出严格控制。比2016年的6.86万元减少了0.52万元,同比下降7.5%,主要原因是严格执行中央的八项规定,规范了车辆的使用,减少了公务用车运行费,对条线的会议进行规范,减少了招待次数和标准。

(二)2017年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费决算支出中,公务接待费为0.9万元,实际支出0.88万元,完成预算的98%,主要是接待业务科室的条线会议的食宿,全年共召开会议13次,招待人数为128人次。主要为布置当前农机工作和农机补贴等项目落实的工作会议。

2017年公务用车购置费为0,本年无此项支出。公务用车运行费预算安排为5.48万元,实际支出5.45万元,完成预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是规范了车辆的使用规定,主要用于农机工作的开展,农机部门主要是与农民打交道,为农村工作服务,下乡工作多,为了减少开资,尽量减少下乡的次数,提高工作效率。也取得了一定的效果。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉市农业机械化发展中心机关运行经费支出  79.52万元,与2016年的64.25万元相比,增加了15.27万元,增加了23.7%,主要原因是2017年比上年追加了福利费支出和精准扶贫的工作经费。

 

(二)政府采购支出情况

2017  0 部门(单位)政府采购支出总额 0 万元,其中政府货物支出  0万元,采购工程支出万元,采购服务支出万元。各项支出与预算相比增减 0 万元,增减 0 %,主要原因是:本年度无此项。

(三)国有资产占用情况

截止20171231 ,共有车辆 2 辆,价值42.99  万元。

其中一般公务用车 2 辆,价值 42.99万元;一般执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;特种用车0 辆,价值万元;其他用车  0 辆,价值 0万元

(四)预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

2017年,我市农机中心在市委市政府的正确领导下,以“兴农机、强农业、富农民”为工作立足点,以农机化供给侧结构性改革为主线,以全市“863农机重点工程为抓手,凝心聚力、振奋精神、开拓创新、主动作为,全市农机化工作取得了明显成效,概要讲,表现为“一优两稳三提升”。

“一优”: 全市农机装备结构持续优化,截止2017年底拖拉机保有量达9265台,其中大中型拖拉机2302台、小型拖拉机6963台;拖拉机配套农具9665部,老旧农机报废注销175台。高性能、智能化、低能耗农机的比重不断提高,农机装备结构得到进一步优化。

“两稳”:一是稳步推进和落实好国家强农惠农政策,使用农机购置补贴和电动农机奖补资金达到478万元;二是农机安全生产的形势良好稳定,全市未发生和接报农机事故,继2012年以来,连接六年实现农机安全生产零事故、零死亡,

“三提升”:一是农机装备水平不断提升。全市农机总动力达到33.07万千瓦,新增0.7万千瓦,玉米收获机新增45台,达到261台;马铃薯生产全程机械装备新增19台,达到251台;电动农机新增561台。二是农机作业水平逐步提升。综合机械化水平达65.05%,增长1.64个百分点;玉米生产全程机械化作业面积达到7.8万亩,马铃薯生产全程机械化作业面积达到2.24万亩。三是农机社会化服务能力持续提升。全市新建农机专业合作社3个,创建农机示范合作社3个,创建机械化示范家庭农场2个,新增农机大户6户,创建农机示范大户5个,新增农机维修网点1个。

 

第四部分:名词解释

一、  财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、  上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、  事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、  其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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